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黑龙江省统计局2015年部门决算及有关情况说明   

日期:2016-09-23    来源:财基处

  第一部分  黑龙江省统计局基本情况 

  一、主要职责 

  根据《黑龙江省人民政府机构改革方案》,设立省统计局,为省政府直属机构。具有以下主要职责: 

  (一)贯彻实施国家统计法律、法规和政策、规划,起草地方性法规、规章草案,并组织实施;承担组织协调全省统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。 

  (二) 组织实施国家、省统计报表制度;执行国家统计标准;指导全省专业统计工作和统计基层基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,并组织实施。 

  (三)组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查;组织协调全省性的经济社会专项调查。 

  (四)对全省国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向省委、省政府及有关部门提供咨询建议;搜集、整理、提供外省和全国的基本统计资料,并同我省进行对比分析研究。   

  (五)统一核定、管理、公布全省性的基本统计资料,定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。 

  (六)依法审批或备案各市(地)、各部门统计调查项目,监督管理涉外调查活动,组织实施全省统计从业资格认定工作。 

  (七)管理全省统计信息自动化系统和统计数据库系统;组织指导全省统计信息化建设。 

  (八)监督管理县及县以上政府统计部门由中央和省财政提供的统计经费使用情况;协助地方党委管理地市统计局局长、副局长。   

  (九)完成省政府交办的其它工作。 

  二、部门机构设置   

  按照三定方案及上述职责,黑龙江省统计局内设以下机构:办公室、法规处、统计设计管理处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、农村统计处、工业交通统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口和就业统计处、能源统计处、社会科技文化统计处、人事处及财务处。此外,按照相关规定设置离退休干部工作处,机关党委及纪检监察机构。 

  三、部门决算汇编范围 

  2015年纳入部门决算汇编范围的收支包括:行政单位的全部收入和支出、事业单位的全部收入和支出。部门决算汇编单位包括: 黑龙江省统计局本级及2个事业单位(黑龙江省社情民意调查中心和黑龙江省统计局宣传教育中心)和2个参照公务员执行的事业单位(黑龙江省统计普查中心和黑龙江省统计局社会经济调查总队)的全部收入和支出。 

  年末总人数为 473人。其中在职职工350人(含:局机关在职职工120人,所属事业单位在职人员230人);局机关离休人员10 人;退休人员113人(含:局机关86人,所属事业单位27人)。 

    

  第二部分  黑龙江省统计局2015年部门决算报表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (黑龙江省统计局2015年度部门决算公开8张表见附件) 

    

  第三部分 黑龙江省统计局2015年部门决算情况说明 

  一、关于收入支出决算总体情况说明 

  2015年收支总决算6,256.92万元,同比增加767.97万元,同比增长13.99%  

  年初结转结余11.75万元。 

  2015年收入为6,245.16万元,同比增加765.54万元,同比增长13.97%,其中:财政拨款收入6,241.65万元,同比增加762.77万元,同比增长13.92%;其他收入3.51万元,同比增加2.77万元。 

  2015年支出为6,247.59万元,同比增加770.4万元,同比增长14.07%,其中:一般公共服务支出4,469.83万元,同比增加204.4万元,同比增长4.79%;社会保障和就业支出763.06万元,同比增加264.54万元,同比增长53.07%;医疗卫生与计划生育支出292.94万元,同比增加53.81万元,同比增长22.5%;商业服务业等支出34.31万元,同比增加34.31万元;住房保障支出687.45万元,同比增加213.34万元,同比增长45% 

  年末结转结余9.32万元。 

  二、关于财政拨款支出情况说明 

  (一)公共财政拨款支出预决算数据对比情况 

  2015年一般公共预算财政拨款支出为6,243.86万元,比年初预算增加1,788.92万元。具体如下

    1、一般公共服务支出4,461.1万元,比年初预算增加1,495.17万元,主要原因为:在职人员增加及工资和津贴调整,以及新增委托调查城乡居民收入等专项统计业务调查经费。

    2、社会保障和就业支出763.06万元,比年初预算增加105.54万元,主要原因为:离退休人员增加及工资调整。

    3、医疗卫生与计划生育支出292.94万元,比年初预算增加35.3万元,主要原因:随工资及人员调整变动增长。

    4、商业服务业等支出34.31万元,比年初预算增加34.31万元。主要原因:2015年新增商贸统计专项工作经费。

    5、住房保障支出687.45万元,比年初预算增加118.6万元,主要原因:随工资及人员调整变动增长。 

  

  (二)公共财政拨款支出决算数据同比情况  

  2015年一般公共预算财政拨款支出为6,243.86万元,同比增加767.55万元。具体如下 

  1、“一般公共服务支出”2015年度决算4,466.1万元,同比增加201.55万元,同比增长4.7%。其中:“统计信息事务”2015年度决算4,466.1万元,同比增加201.55万元,同比增长4.7%。主要原因:新增委托调查城乡居民收入等专项经费。 

  2、“社会保障和就业支出”2015年度决算763.06万元,同比增加264.54万元,同比增长53.1%。其中:“行政事业单位离退休”2015年度决算763.06万元,同比增加264.54万元,同比增长53.1%。主要原因:2015年度离退休人员工资有所调整。 

  3、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算292.94万元,同比增加53.81万元,同比增长22.5%。其中:“医疗保障”2015年度决算292.94万元,同比增加53.81万元,同比增长22.5%。主要原因:随工资及人员调整变动增长。 

  4、“商业服务业等支出”2015年度决算34.31万元,同比增加34.31万元。其中:“商业流通事务”2015年度决算34.31万元,同比增加34.31万元。主要原因:2015年新增商贸统计专项工作经费。 

  5、“住房保障支出”2015年度决算687.45万元,同比增加213.34万元,同比增长45%。其中:“住房改革支出”2015年度决算687.45万元,同比增加213.34万元,同比增长45%。主要原因:随工资及人员调整变动增长。 

  三、关于“三公”经费支出说明 

  2015年三公经费支出168.31万元,同比增加20.18万元,其中:公务用车运行维护费168.31万元,同比增加22.69万元,主要原因:15年专项统计业务项目有所增加,追加经费中,增加了公务用车运行维护费等使用经费;公务接待费0万元,同比减少2.51万元,主要原因:继续执行控制公务接待费支出。 

  2015年三公经费支出比年初预算增加8.49万元,专项统计业务等项目主要经费中增加了公务用车运行维护费等经费。 

  四、关于机关运行经费支出说明 

  2015年机关运行经费支出491.15万元,同比增加11.35万元。主要原因:省财政新出台的差旅费等标准有所提高。 

  五、关于政府采购支出说明 

  2015年政府采购支出总额195.06万元,其中:政府采购货物支出187.66万元、政府采购服务支出7.41万元。 

  六、关于国有资产占用情况说明 

  截至20151231日,共有车辆18辆,其中:一般公务用车18辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套) 

  七、关于预算绩效管理工作开展情况说明 

  2015年本部门实行预算绩效管理的项目为全省文化产业统计专项调查项目和全省和大城市月度劳动力调查项目,对上述预算绩效管理项目,我局严格按照相关文件要求,从预算项目的经济性、效率性、和效益性方面进行了科学的绩效评价,并保证绩效评价过程及结果的客观性、公正性。绩效评价结果良好,完成了绩效目标。 

    

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。   

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。   

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。   

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

  六、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。   

  七、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。   

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  九、一般公共服务:指用于政府提供一般公共服务的支出。 

  十、统计信息事物:指反映统计、信息事物方面的支出。 

  十一、行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  十二、一般行政管理事物:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  十三、专项统计业务:指反映各级统计机关日常业务之外开展专项统计工作的支出。 

  十四、统计管理:指反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。 

  十五、专项普查活动:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 

  十六、事业运行:指反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。 

  十七、其他统计信息事务支出:指反映除上述项目以外的其他统计信息事物支出。 

  十八、社会保障和就业行政事业单位离退休:指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  十九、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。 

  行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费; 

  事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费; 

  公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

  二十、资源勘探电力信息等事务(类):指政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。 

  二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

  住房公积金:指行政事业单位按人事部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金; 

  提租补贴:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴; 

  购房补贴:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

  二十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出 

  二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。 

  二十四、机关运行费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

一、收入支出决算总表.xlsx
二、收入决算表.xlsx
三、支出决算表.xlsx
四、财政拨款收入支出决算总表.xlsx
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表.xlsx
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